今年審計(jì)部門(mén)在盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)公司ERP內(nèi)控管理方面較為薄弱,公司為了下一步發(fā)展，解決薄弱點(diǎn)專(zhuān)門(mén)成立了ERP內(nèi)控管理小組。1月16日公司內(nèi)控管理小組召開(kāi)會(huì)議，對(duì)相關(guān)事宜進(jìn)行商討。

    會(huì)上對(duì)領(lǐng)料的相關(guān)流程進(jìn)行了梳理和確定，領(lǐng)料相對(duì)于以前更加的嚴(yán)格，領(lǐng)料人員一定要按照流程領(lǐng)料。對(duì)于系統(tǒng)中的物代碼的編入都做了相關(guān)的規(guī)定，要求做到技術(shù)部所給出的物品名稱(chēng)，需到貨、發(fā)貨、開(kāi)票、領(lǐng)料等四方面的名稱(chēng)保持一致。對(duì)于怎樣三包也做了規(guī)定三包時(shí)需以損壞原物帶到倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行更換，考慮到客戶(hù)的需要不能馬上帶回公司可以進(jìn)行拍照發(fā)給倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)后在進(jìn)行三包，三包后損壞原物需帶回，并且與技術(shù)部給出的名稱(chēng)、數(shù)量、型號(hào)、廠家、材質(zhì)等相同。為了更好完成內(nèi)控管理，對(duì)于相關(guān)的人員進(jìn)行調(diào)整。

    為了公司的進(jìn)一步發(fā)展，希望相關(guān)人員為了完善內(nèi)控管理，自覺(jué)的按照相關(guān)的操作流程進(jìn)行操作。